Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības budžets
"Pagājušajā gadā bijām piesardzīgi, jo nezinājām, vai gada laikā nebūs kādi finanšu satricinājumi, taču neraugoties uz to, lielu infrastruktūras uzlabošanas projektu jomā darbība noritēja ļoti aktīvi. Arī gads, par laimi, beidzās ļoti veiksmīgi, faktiskajiem ieņēmumiem pārsniedzot plānotos," atklāj J.Troška. Viņš atzīmē, ka arī šogad pašvaldības budžeta veidošanas pamatnosacījums ir pašvaldības obligāto funkciju nodrošināšana un aktīva Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu apguve. Kā piemēru viņš min Lūznavas muižas rekonstrukcijas darbu turpināšanu, Tiskādu vidusskolas un Tiskādu speciālās internātpamatskolas siltināšanu, Ančupānu meža labiekārtošanas darbus, alternatīvās apkures sistēmas uzstādīšanu Maltas speciālajā internātpamatskolā, algotos pagaidu sabiedriskos darbus un vairākus ūdenssaimniecību sakārtošanas projektus pa pagastiem. Gada sākumā vēl turpināsies arī tāds liels projekts kā Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība.
Lielākās infrastruktūras sakārtošanas aktivitātes, kuras pašvaldība 2012.gadā realizēs no saviem budžeta līdzekļiem, ir lifta ierīkošana ūdenstūrisma attīstības centrā "Bāka", lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu apmeklēt skatu laukumu, kā arī Pilcenes bijušās skolas ēkas pielāgošana pansionāta filiāles vajadzībām un tās darbības nodrošināšana visa gada garumā.
Izpilddirektors atklāj, ka šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, vērtētie izlīdzinātie ieņēmumi plānoti par 770 tūkstošiem latu lielāki. Šos ieņēmumus pašvaldības budžetā veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, mērķdotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un nekustamā īpašuma nodoklis.
Tas ļāvis novadā kopumā palielināt naudas līdzekļus arī kultūrai. "Piemēram, šogad par 16 tūkstošiem latu esam ieplānojuši Rēzeknes novada pūtēju orķestrim iegādāties jaunus mūzikas instrumentus. Tāpat ar plašu pasākumu klāstu Ančupānu kartodromā šogad rīkosim Rēzeknes novada dienu," stāsta izpilddirektors. "Savukārt, lai motivētu pašvaldības iestādēs nodarbinātos, šogad visiem novada pašvaldības iestādēs pastāvīgi strādājošajiem, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, izmaksāsim atvaļinājuma pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas."
Sociālie pabalsti
Plānojot sociālās aizsardzības budžetu, par pamatu ņemta 2011. gada faktiskā izpilde, kas, protams, ir daudz lielāka summa par paredzēto pagājušā gada sākumā. Sociālā dienesta vadītāja Jevģēnija Gruzinska atklāj, ka kopējā sociālajiem pabalstiem paredzētā summa 2012.gadā ir 1,3 miljoni latu, tai skaitā 1,1 miljons garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta izmaksai, 81 tūkstotis dzīvokļa pabalstam, 52 tūkstoši bērniem bāreņiem un audžuģimenēm, 9 tūkstoši ārkārtas situācijām, savukārt 47 tūkstoši no kopējās pabalstu summas sastāda materiālais atbalsts personām aprūpes mājās nodrošināšanai, jaundzimušo aprūpei, politiski represētajām personām un pirmklasniekiem skolas piederumu komplekta iegādei.
Atgādinām, ka vecāki pabalstu jaundzimušā aprūpei atkarībā no savas deklarētās dzīvesvietas var saņemt 50 vai 100 latu apmērā, bet politiski represētās personas vienu reizi gadā var saņemt pabalstu 25 latu apmērā. Savukārt novada pirmklasniekiem pirms mācību gada sākuma pašvaldība iegādājas skolas piederumu komplektus 10 latu vērtībā.
Bez tam sociālās aizsardzības budžetā ir ieplānoti 63 tūkstoši latu Viļānu slimnīcas "sociālo gultu" pakalpojuma apmaksai, 60 tūkstoši latu darba samaksai aprūpētājiem, kas nodrošina aprūpes mājās pakalpojumus personām viņu dzīvesvietā, un gandrīz pieci tūkstoši latu nevalstisko organizāciju darba atbalstam, tai skaitā Sarkanā Krusta Rēzeknes komitejai, invalīdu un viņu draugu apvienībai "IMPULSS", Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālajai biedrībai, Rēzeknes pilsētas un novada pensionāru apvienībai.
Pagastu pārvalžu budžeti
Novada pašvaldība turpina attīstīt pašvaldības pārvaldes decentralizēto modeli, pašvaldības pakalpojumu pieejamību nodrošinot maksimāli tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai – pagastu pārvaldēs, kas, pēc būtības, ir pakalpojumu sniegšanas un pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas servisa vietas.
Pagasta pārvalžu budžetus sastāda finansējums jeb transferts no kopējā novada budžeta un pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, projektu realizācijas gaitā atmaksātajiem līdzekļiem un nenodokļu ieņēmumiem, piemēram, īpašuma iznomāšanas vai pārdošanas. Lielāko ieņēmumu daļu pagastu pārvalžu budžetos veido transferti no kopējā novada budžeta. J.Troška norāda, ka šogad tie ir aptuveni 6,6 miljoni latu, kas ir lielāka summa nekā pagājušajā gadā.
Transfertu mēneša summu katram pagastam aprēķina proporcionāli iedzīvotāju skaitam (pagastos līdz 900 iedz. - Ls 130 uz 1 iedzīvotāju; virs 900 iedz. – Ls 120 uz 1 iedzīvotāju), skolēnu skaitam skolā (Ls 38 uz 1 skolēnu) un bērnu skaitam pirmsskolas izglītības iestādē (Ls 57 uz 1 bērnu, diennakts grupiņās – Ls 67 uz 1 bērnu). Ja pagasta pārvaldē nav nevienas izglītības iestādes, papildus finansējums paredzēts skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai mācību gada laikā. Pagastiem ar administratīvo centru tālāk par 20 km no Rēzeknes pilsētas budžeta grozs tiek palielināts par 2% no kopējā finansējuma uz vienu iedzīvotāju.
Nevienas pagasta pārvaldes budžets šogad nav mazāks par plānoto 2011.gadā. Tām pagastu pārvaldēm, kurās šogad ir konstatēts iedzīvotāju un skolēnu skaita sarukums, budžeta grozs ir atstāts pagājušā gada līmenī. Savukārt, ja iedzīvotāju un skolēnu skaits ir pieaudzis, budžets ir attiecīgi palielināts.
Jāatzīmē, ka Rēzeknes novada pašvaldība pievērš uzmanību arī iedzīvotāju iesaistei teritorijas pārvaldē - katrā pagastā ir izveidotas un darbojas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, kas ir aicinātas piedalīties gan budžeta sastādīšanas, gan tā izpildes kontroles aktivitātēs.
Pamatbudžeta ieņēmumi pa veidiem
Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadam sastāda 16,4 miljonus latu, t.sk.:
*Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā šogad ir plānoti 98 632 latu apmērā;
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti 951 819 lati un ieņēmumu struktūrā sastāda 5,81%, kas ir par 58 389 latiem mazāk nekā 2011.gadā;
*Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir plānoti par 33 963 latiem mazāki nekā 2011.gadā un sastāda 552 309 latus jeb 3,37%.
*Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2012.gada budžetā tiek plānots 4 335 283 lati un sastāda 26,45%.;
*Ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda kā dotācija pēc vērtēto ieņēmumu apjoma un finanšu nepieciešamības izvērtēšanas Rēzeknes novadam 2012.gadā plānoti 4 574 387 lati, kas ir par 123 959 latiem mazāk nekā faktiski saņemts 2011.gadā.
*Valsts budžeta transferti (mērķdotācijas, dotācijas un projektu finansējums) sastāda 5 680 416 lati jeb 34,65 %. Vislielāko īpatsvaru šajos transfertos sastāda mērķdotācijas no valsts budžeta 3 104 066 latu apmērā, kas galvenokārt paredzētas pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām astoņiem mēnešiem, 488 000 latu mērķdotācija sastāda garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu izmaksām. 30 871 latu saņemsim kā valsts budžeta dotāciju Maltas mūzikas skolai, 15 000 latus – Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātam, 6000 latus Tiskādu bērnu nama bērniem, 23 783 latus – bērnu-jaunatnes sporta skolas darbības nodrošināšanai. Valsts dotācija 504 921 lata apmērā šī gada budžeta ieņēmumos ieplānota projektam "Darba praktizēšanas pasākumi", dotācija 1 987 652 latu apmērā plānota kā ieņēmumi dažādu projektu realizācijai. Pārējie valsts budžeta transferti iestādēm sastāda 8 123 latus, kas galvenokārt paredzēti projektu realizācijai.
*Samērā mazu daļu - tikai 1,22% jeb 200 000 latu - ieņēmumos sastāda pašvaldības budžetu transferti. Tie ir līdzekļi, ko novada pašvaldība saņem par izglītības pakalpojumu sniegšanu citiem novadiem.
Pamatbudžeta izdevumi
Kā skaidro Finanšu ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ingrīda Zelča, tad Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu, sporta un kultūras pasākumu, komunālo dienestu, pagastu pārvalžu finansēšanai un uzturēšanai, pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem, infrastruktūras attīstības projektu līdzfinansējumam.
Kopējie Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumu plānoti 20,6 miljoni latu apmērā, t.sk.:
*Izdevumu prioritāte ir izglītība – šai nozarei kopumā plānoti 38,32% no kopējiem izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem;
*6,59 % no kopējiem izdevumiem plānots izlietot atpūtai un kultūrai;
*Ekonomiskajai darbībai jeb dažādu projektu realizācijai - 11,48%;
*Finansējums 12,68 % apmērā paredzēts vispārējo valdības dienestu sadaļā (t.sk. administrācijas darba nodrošināšana, rezerves līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kredītprocenti valsts kasei, dalības maksa nevalstiskajām organizācijām u.c.);
*Sociālai aizsardzībai un pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem ir paredzēti 12,42 %;
*Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānots izlietot 15,51% jeb 3 200 954 latus no kopējiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šim mērķim izdevumi palielināti par 1 457 389 latiem.
Speciālais budžets
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 443 913 latu apmērā, bet izdevumi 703 065 latu apmērā. Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem sedz atlikums uz gada sākumu, kas ir 259 152 lati.
Dabas resursu nodoklis ieņēmumos plānots 100 000 latu apmērā jeb 22,53% no kopējiem ieņēmumiem, bet galvenais speciālā budžeta ieņēmumu avots ir mērķdotācija no autoceļu fonda pašvaldības autoceļiem un sastāda 343 643 latus jeb 77,41%. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ieņēmumi no autoceļu fonda līdzekļiem ir samazinājušies par 163 312 latiem, kas savukārt būtiski ietekmēs pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanu pagastos. Jāatzīmē, ka autoceļu fonda līdzekļu sadales principi paliek nemainīgi: 20% veidos rezerve projektiem un darbiem ceļu infrastruktūras pilnveidei kritiskos posmos, bet pārējie līdzekļi proporcionāli ceļu garumam tiks sadalīti pagastu pārvaldēm.
Uz sarakstu
